304am永利集团团委员工会简介‍

304am永利集团员工会是在公司党委的指导、院团委领导下的员工群众组织。下设主席团，办公室， 生活部， 学习部， 体育部，宣传部，文艺部等部门。   

◆员工会的职责   

1、及时传达贯彻校员工会及上级部门的有关精神，根据学院特点制定工作计划，定期召集院、班主要员工干部布置工作任务，检查工作，总结经验，保证员工会各项任务的完成。   

2、 带领全院员工，认真搞好专业文化课的学习，组织各种比赛、竞赛、社会调查及社会实践活动，拓展知识面。   

3、开展各种文体活动，积极组织员工参加校员工会举办的各种比赛、竞赛，丰富同学的业余文化生活。   

4、关心同学疾苦，维护同学的正当权益，及时反映同学对校、院有关部门工作的意见和建议，发挥纽带、桥梁作用，协助党、团组织搞好各项工作。   

5、配合学院作好员工管理工作，检查员工执行规章制度的情况，如早操、作息、课堂纪律等，并定期向有关组织汇报。   

6、加强员工干部队伍的自身建设，加强党的路线、方针、政策的学习，加强形势政策教育，不断提高员工干部的政治素质和工作能力。   

◆ 员工会的宗旨   

304am永利集团员工会坚持以马列主义，毛泽东思想和邓小平理论为指导，坚持四项基本原则，全心全意为同学服务，代表广老员工利益，反映员工意愿，沟通学校领导及各部门与员工的联系，充分发挥桥梁作用，参与学校的民主管理，促进员工在德，智，体，美，劳诸方面全面发展。以“服务同学，提高自己”作为员工会的根本宗旨。   

◆员工会各部职责:   

（一）主席团职责   

★主席对员工会全面负责，主持系员工会工作，传达上级指示精神，定期向系团总支汇报工作。   

★副主席协助主席搞好全面工作，处理员工会日常工作和事务、分管部门工作。主席不在时，由常务副主席代理主席职责。   

★主席团主持召开员工会有关会议，研究布置工作，监督各职能部门执行工作计划的情况，并进行检查、总结。负责组织安排员工会重大活动和主要工作。   

★定期召开系员工会例会，听取各部门的意见、建议和工作情况汇报，同时协助和监督各职能部门的工作。   

★深入到同学中去了解掌握情况，发现问题，及时组织研究解决。   

★考察员工会干部，对系员工会各部门负责人的任免有提名权。   

★协调员工会各部门关系，促进各部门互相配合共同开展工作。   

★协调系员工会在学院的工作，加强各系间交流。   

（二）办公室：   

具体职责：   

★会议通知的发布，做好会议记录，使各项活动有案可查；   

★档案整理，工作计划，总结的书写；   

★校团委，校员工会各类文件的发放，整理；   

★各种活动的考勤，各类证书的发放；   

★办公室值班。   

（三）生活部：   

★负责每周卫生例检工作，协助校生活部工作；   

★负责院内大型活动的后勤服务工作；   

★做好文明食堂的共建工作；   

★倡导健康、文明的寝室文化；   

（四）学习部：   

★开展各种关于学习方面的活动；   

★在广大同学中树立正确的学习观；   

★组织举办校院辩论赛、院“三字比赛”以及经典诵读比赛等活动；   

★进行学年学习总评，评出个人、班级在学习方面的优秀典型。   

（五）体育部：   

★开展各类体育健身活动，学院体育人才的发掘与培养；   

★组织本学院各类体育比赛；   

★组织同学代表学院参加比赛；   

★负责院队的日常训练；   

★负责检查早操出勤情况；   

（六）宣传部   

★配合院团委做好对员工的宣传工作。   

★利用校报、板报、广播、宣传栏等宣传工具，将公司员工的思想动态、重大活动、先进人物和事迹等介绍给全院，从而提高旅游外语系的声誉和影响力。   

★广泛宣传院员工会各部门的工作，树立员工会的形象。   

（七）文艺部：   

★组织文化艺术活动；   

★宣传人文知识；   

★参加校、院文艺演出和汇演；   

★在学院内开展各类娱乐活动；   

★挖掘、培养文艺人才，组建院文艺队，提高全院同学的文艺素质。   

 

 

 

 

304am永利集团团委员工会活动规范及管理制度

第一章 总 则

第一条 团委员工会活动是在公司党委、行政的领导下和学院主管老师的指导和帮助下，由员工会组织，以服务广大同学为宗旨，以304am永利集团正式注册员工为主要参与者的活动。   

第二条 活动须在宪法和有关法律规章和学院的有关规定的范围内进行。   

第三条 活动内容必须健康向上，有助于校风、院风、学风建设，弘扬时代新风，唱响时代主旋律，丰富校园文化艺术生活。   

第二章 细 则

第四条 活动的规范运作应包括申请、审批、宣传、开展和总结五个过程。   

第五条 筹备程序   

1.申请：申请举办活动的员工会各部门应首先下载《304am永利集团团委员工会活动申请表》（见附表1）交于主席团初步审阅；   

2.审批：所申请活动经主席团同意并签字后，将策划书交至办公室备案，后交于团委书记审批；   

3.宣传：经团委书记批准后，该项活动承办部门可以联系兄弟部门根据各自所担负责任进行协助或者宣传；   

4.变动：活动如有变动须及时向主席团做出书面说明材料，并通知相关负责人员。   

第六条 活动开展   

1.活动原则上应按照计划进行，主席团派负责人关注活动进程，办公室负责协调活动及活动中与办公室相关的工作、出现意外情况可及时请示变通处理；   

2.各部门应指定专人负责宣传活动，所承办活动，均应与宣传部联系、或自行组织力量，对活动的筹备、进行情况予以及时报道。同时整理活动资料（相关图片和文字等），为总结做好准备。   

3.活动进行中，负责部门应指定专人负责器材设备的完好、活动场地的清洁、活动的有序开展、器械的及时归还等；   

4.如活动涉及兄弟院校或校内相关部门的参与，活动负责人在申请书中必须注明，需由主席团发出邀请并负责接待，同时应提前予以告知。   

第七条 总结   

活动结束后，本部门应对此次活动做好总结和详细的资金收支情况说明，并在一周之内将活动的策划书、预算、照片、总结材料等电子版发送至员工会指定邮箱，书面总结交至办公室做好备案工作。   

第三章 基本活动流程

第八条 接受上级任务或自行策划活动→以一定格式拟订相关活动计划→上交员工会主席团申报→学院审批→按照计划切实认真办好活动→活动中详细记录→适时总结并将相关资料上交员工会办公室。   

第九条 活动开展过程中的注意事项   

1.各部门申请活动时除填写《304am永利集团团委员工会活动申请表》（见附表1），还必须根据情况附活动策划书一份；   

2.策划书中必须包括主题、时间、地点，活动内容（前期准备、人员安排、活动流程等）以及预算（表格形式）等几项基本部分，其它内容可适当增加；   

3.活动有关开支需严格按照财务制度，开具有效票据（具体事项可咨询办公室主任）；   

4.计划执行中遇到问题和困难须及时请示上级领导；   

5.活动结束后各部门或活动负责人须及时沟通总结，并形成书面材料存档；   

6.活动总结以及相关资料须在活动结束后一周内上交员工会办公室，审核后保存。   

第十条 办公用品的采购与管理   

办公用品如：胶带，胶水，红纸，黄纸，稿纸，笔等易耗品，由办公室统一采购，统一回收、发放，以方便重复使用。   

第十一条 关于活动宣传的途径与方法   

1.通知的制作与张贴   

需要出通知的部门，需提前1—2天将具体内容告知办公室，由办公室负责制作与张贴。   

2.海报宣传板的制作与张贴   

制作主要由活动部门负责，张贴在教学楼两侧，张贴可由宣传部或其他部门负责，也可在指定位置自行张贴。海报应写明活动主题，活动举行的具体时间与地点，并写上主办（承办）单位；如需宣传部协助制作，需提前2-3天通知相关负责人员。   

2.报名表的制作   

各部门均可负责制作，根据具体活动的主题，性质设计，要求清晰明了，设计有一定吸引力，文娱类活动可因具体要求增加主题、口号等；   

3.传单的制作与派发   

传单分A3，A4两种，A4传单主要是用于在公众场合派发，A3传单用于张贴在各栋宿舍楼下，在活动举行的前一段时间起到提醒与宣传的作用。   

4.活动报道   

承办部门有必要联系宣传部，做好动员、宣传工作。活动当天，相关活动新闻稿须草拟好，交由宣传部或团委书记审阅，并及时上传，确保第二天上网。   

第十二条 因各类活动的主要开展部门不同，传单的制作可由各部门负责制作，但要把活动主题、活动要求、活动时间、地点写清楚，要求形式吸引，内容充实。   

第四章 附 则

第十三条 各部门活动出现冲突，应由员工会主席团统一协调安排。   

本制度最终解释权归304am永利集团团委员工会。   

304am永利集团团委员工会例会制度

(一)会议分类及组织   

第一条、全体员工干部会议：团委员工会所有成员、各年级班干部参加，由主席团成员主持，团委书记、员工会主席做主要发言，每学期1—2次。   

第二条、主要员工干部会议：团委员工会部分成员、部分年级班干部参加，由辅导员老师或者员工会干部安排相关事宜，属临时会议，无次数要求。   

第三条、各部部长会议：团委员工会各部门部长参加，团委副书记或员工会主席主持，由部长汇报该部门工作，每月1次。   

第四条、各部门会议：团委员工会各部门据情况自行举行，由部长主持，总结安排相关工作，由各部门具体情况、具体安排。办公室为值班部门，要求每周1次。   

(二)会议准备   

第五条、任何会议开始前需提前申请地方，做好安排，力争减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，所有会议主持人、与会人员都应分别做好有关工作（包括拟好会议议程、汇报、总结提纲、发言要点、工作计划草案、活动安排草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、通知与会人等）。   

第六条、相关组织应向办公室报告备案以作年终考核的依据。如需要办公室的请提前2天与办公室人员取得联系；如需要在院办公楼进行的，则要向团委副书记或主席汇报，并报由团委书记或员工会主席批准。   

第七条、任何会议都应有会议记录。部长以及以上会议须有办公室安排专人做好签到以及会议记录工作并及时归档，宣传部安排跟踪报道，组织部协调好场地以及确保会议所需的设施、设备。   

第八条、各部门会议期间必须服从团委员工会主席团统一安排，各部门小会不应与员工会及其他例会同期召开，（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。   

(三)附则   

第九条、本制度由团委员工会主席团负责解释。   

第十条、本制度自章程实施之日起执行。   

 

304am永利集团团委员工会经费处理办法

为了方便公司团委员工会各部门工作，保证活动经费合理使用，规范财务制度，现制定304am永利集团团委员工会活动经费处理办法如下：   

经费处理流程：   

1.活动经费的申请   

在员工会日常工作中，各部门凡遇到财务支出问题（如购买活动器材，购买奖品，租赁车辆等）需及时向主管老师上报，在获得批准后，方可购买。   

2．经费的使用   

为了便于财务管理和节约经费，公司采取由员工干部垫付费用，活动结束后统一上报的办法。在已获得批准使用经费的情况下，广老员工干部务必节约开支，经费支出时务必请收费方负责开出收据、发票等有效凭证。   

3.经费的报销   

① 每个部门应在每次活动后，将该次活动所有费用支出凭证汇总并留底；   

② 每次报销由该部门专职人员将所有票据和统计材料上交员工会办公室，并与办公室签署该次活动经费报销单据，一式三份，一份用于办公室上报，其余两份由该部门和办公室分别留底；   

③ 报销票据背面需注明活动项目、购买时间、经手人等信息；   

④ 员工会办公室负责收管员工会各部门所有报销票据，每月（季度）上报；   

⑤ 主管老师依据员工会办公室上交的报销材料，将所有报销经费交予办公室统一发放，届时，各部门应凭借与办公室签署的单据按时领取。   

注意事项：   

1.各部门的经费申报前应由半数以上的副部长讨论决定，由部长批准后方可上报，避免不合理上报造成的麻烦，保证申报获批效率。   

2.各部门经费用度必须尽可能节省，若发现滥用经费将不予报销；谎报多报者定予以严肃处理。   

3.各项经费使用者必须获得主管老师批准，未获得批准的支出，即使有报销票据仍视为无效。如遇突发事件不能及时与主管老师取得联系，请在经费支出后尽快汇报，避免个人财产损失。   

4.各部门应指定专门负责副部长、部委，定期整理各部财务情况，有条理上报。因涉及财务问题，在各部门与办公室交接票据和现款时务必签署凭证，避免任何失误。   

为规范员工会财务制度，保证财务事项高效处理，各部门应严格遵守经费使用流程，各尽其责，互相协调。   

附表3：304am永利集团团委员工会活动经费报销统计表   

附表4：304am永利集团团委员工会各部门财务管理记录表   

附表5：304am永利集团团委员工会财务汇总表   

附表1：   

304am永利集团团委员工会活动申请表   

说明：１．申请活动请另附活动策划书。在活动一周前将此表连同策划书交到办公室备案登记。   

２．申请活动经费，请另附经费预算表。   

３．活动结束后请将活动总结交到办公室。   

４．活动结束后，此表由办公室保存，各部门可保存复印件。   

附表2：   

304am永利集团团委员工会经费报表   

序 号	物品名称	单 价	数 量	总 价	经办人	备注
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合 计	​

活动负责人签字：   

年月日   

附表3：   

304am永利集团团委员工会活动经费报销统计表   

报销部门：			负责人：
上报日期：			经费使用日期：
活动名称	项目	单价		数量	合计	备注
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总计：						​
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报销部门负责人签字： 接收人签字：   

备注:1.经费使用时间请填写所有经费使用时间区间。   

2.活动名称请填写使用该项经费活动名称。   

3.项目请填写所购买物品或经费的用途。   

4.请各部门在报销时将所有发票、收据一并附上。   

附表4：   

304am永利集团团委员工会部月财务管理记录表   

活动名称	时间	项目	单价	数量	合计	经办人	备注
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附表5：   

304am永利集团团委员工会月财务汇总表   

报销部门	经办人	经费使用日期	上报日期	金额	备注
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总计：					​

经办人签字：   

日期：